运维审计报告

创建人员：<创建人员>
文件职责：记录运维计划审核、执行审核、事故复盘和复审结论。
管理规范/模板：common/ops-doc/运维审核规范.md。
引用文件：运维事项总纲.md；运维事项计划.md；运维执行日志.md；运维变更记录.md。
记录方式：append-only；每次独立审核追加。

审计模板

<时间> ：<审计标题>

• 审计对象：<事项/计划/执行/事故>
• 审核员：<独立角色>
• 范围：<已检查对象>
• 前置与授权：PASS / HOLD / FAIL
• 目标和范围一致性：PASS / HOLD / FAIL
• 重复执行与消费点：PASS / HOLD / FAIL
• 变更、验证和回滚：PASS / HOLD / FAIL
• 秘密和访问控制：PASS / HOLD / FAIL
• 证据可追踪性：PASS / HOLD / FAIL
• 实质问题：<完整集合；无则写无>
• 结论：PASS / HOLD / FAIL
• 允许下一步：<精确下一步或 NONE>