创建人员:Codex
文件职责:记录 Project E 非审计来源项目级问题;审计问题主记录写入项目事项审计报告。
管理规范/模板:../全局规范.md;../common/project-doc/项目规范.md;../common/project-doc/项目问题记录模版.md。
引用文件:项目规范.md;项目配置清单.md;项目执行日志.md;项目事项审计报告.md;项目变更记录.md。
记录方式:append-only 项目级问题账本。
本文件只记录项目级问题。体系内部问题优先记录到对应体系问题文档。
项目审核员在审计中发现的问题,主记录写入 项目事项审计报告.md;本文件只在需要跨轮跟踪时登记索引。
| 问题 ID | 类型 | 严重级别 | 状态 | 责任方 | 关联审计 |
|---|---|---|---|---|---|
| 暂无 |
当前暂无项目级问题。