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| | | 事项来源 / 聊天要求 / 上游文档 |
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| | | -> 写入项目事项总纲，说明背景、目标、边界、当前状态 |
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| | | -> 拆分到项目事项计划，明确负责人、步骤、输入、输出、验收方式 |
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| | | -> 项目事项计划审计，检查计划是否合理、是否对齐来源聊天和项目目标 |
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| | | -> 判断事项风险与复杂度 |
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| | | -> 普通、可逆、项目内事项直接执行；实质高风险或复杂事项才做计划审计 |
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| | | -> 执行事项 |
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| | | -> 在项目执行日志记录关键节点、关键输入、关键输出、偏离和当前状态 |
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| | | -> 必要时写项目变更记录 |
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| | | -> 项目事项执行审计，检查执行是否按计划完成、证据链是否闭合 |
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| | | -> 普通事项由请求者或安排者验收；实质阶段门才做独立执行审计 |
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| | | -> 如审计发现问题，主记录写项目事项审计报告；如非审计人员发现问题，主记录写项目问题记录 |
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| | | -> 修复后复审 |
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| | | -> 同一轮问题一次给全，合并修复后做一次必要复审 |
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| | | -> 结论回写到项目事项总纲和项目事项计划 |
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| | | -> 事项完成 / 暂停 / 取消 |
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| | | 1. 项目事项开始前，必须能在项目事项总纲中找到背景、目标和关键来源聊天记录或上游路径。 |
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| | | 2. 项目事项执行前，必须能在项目事项计划中找到拆分步骤、输入输出、验收方式和来源聊天记录。 |
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| | | 3. 项目事项计划必须先审计，审核员要判断计划是否合理，是否能满足事项目标，是否和来源聊天记录一致；计划审计未通过，不得进入执行。 |
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| | | 3. 普通、可逆、项目内 L0/L1 事项不要求实施前独立计划审计；涉及权限扩张、不可逆外部写入、凭据、破坏性数据操作、正式发布、跨项目/跨控制面或重大结论的事项，才要求在执行前通过相应独立审核。 |
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| | | 4. 项目事项执行中，关键节点必须写入项目执行日志。 |
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| | | 5. 项目事项结束前，必须做执行审计；执行审计未通过，不得标记完成。 |
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| | | 5. 普通事项完成后由请求者或安排者做功能/结果验收即可；需要独立审核的事项，审核应集中在实质阶段门，不做逐动作、逐文件或逐尝试复核。 |
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| | | 6. 如果事项改变了项目目标、边界、角色、目录、体系启用状态或关键规范，必须同时进入项目变更流程。 |
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| | | 7. 同一已登记事项内的普通修复和重跑不要求新建逐次 A001；确需授权时，优先使用项目级事项、时间窗或阶段范围合同。 |
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| | | ### 3.3 项目变更流程 |
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| | | 审核员不得把不影响事项目标、结论、关键证据链或下游使用的边角料问题升级为阻断问题；不得通过拆分步骤审计的方式层层加码。 |
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| | | 审核员应在一轮中返回完整的实质问题集合。除非修订引入新的实质风险，不得围绕同一边界连续制造单点 supplemental 审核、权限存在性审核或逐尝试审核。 |
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| | | 在不同体系中，事项单元对应如下： |
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| | | | 体系 | 审核事项单元 | |
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