体系创建流程.md
@@ -156,6 +156,12 @@ 5. 审计报告写到哪里。 6. 问题如何闭环。 审核员权限边界必须区分“审核规范维护”和“被审对象修改”： 1. 审核员可以维护自己审核职责对应的本地审核 / 审计规范，用于修正审核流程、审计口径和阻断标准。 2. 审核员不默认修改被审体系执行规范、事项计划 / 设计、执行日志、结果包或主产物。 3. 如确需修改执行规范，应创建规范维护事项，或额外授予体系维护员 / 规范维护员角色，并记录原因、影响范围和复审入口。 ### 5.6 写模板 模板开头必须包含：
