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| | | # 案例问题记录 |
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| | | # 案例问题记录 |
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| | | 创建人员：<创建人员> |
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| | | 文件职责：作为案例分析体系的问题闭环账本，记录非审计来源的案例设计、执行、数据、证据链问题；对需要跨轮跟踪的审计问题只记录索引或关联。 |
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| | | 管理规范/模板：../../全局规范.md；../../common/ana-doc/案例分析规范.md；../../common/ana-doc/案例问题记录模版.md。 |
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| | | 引用文件：案例总纲.md；案例分析设计.md；案例执行日志.md；案例审计报告.md；案例存储体系.md。 |
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| | | 记录方式：append-only 案例问题记录；新问题、修复、复审和关闭追加到文件末尾。 |
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| | | 口径说明：审核员在设计审核、执行审核和复审中发现的问题，主记录写入 `案例审计报告.md`；本文件只在需要跨轮跟踪时记录审计问题索引。案例分析员、执行者、人工同事或其他非审计角色发现的问题，主记录写入本文件。 |
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| | | 创建人员：management.admin |
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| | | 文件职责：记录 `project-info` 项目案例分析体系中非审计来源问题，或审计问题的跨轮索引。 |
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| | | 管理规范/模板：../../common/ana-doc/案例问题记录模版.md；../../common/ana-doc/案例分析环境创建指南.md。 |
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| | | 引用文件：案例审计报告.md；案例执行日志.md；案例总纲.md；../项目问题记录.md。 |
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| | | 记录方式：append-only 问题账本；新增问题、状态变化和复验结论追加记录。 |
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| | | ## 1. 当前问题总览 |
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| | | | 问题 ID | 所属案例 | 类型 | 严重级别 | 状态 | 责任方 | |
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| | | | <ISSUE-ID> | <ANA-ID / CASE-ID> | <类型> | P0 / P1 / P2 / P3 | 未处理 | <责任方> | |
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| | | | 问题 ID | 来源 | 严重级别 | 状态 | 主记录 | |
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| | | |---|---|---|---|---| |
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| | | | ANA-ISSUE-20260625-DOCS-INIT-001 | 人类反馈 | 中 | 已由 management.admin 重建，待审核员复核 | `案例审计报告.md#2026-06-25-audit-ana-smoke-001` | |
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| | | ## 2. 问题记录模板 |
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| | | ## 2. 问题记录 |
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| | | ### <YYYY-MM-DD HH:mm:ss> <ISSUE-ID>：<问题标题> |
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| | | ### ANA-ISSUE-20260625-DOCS-INIT-001：初始案例体系文档未按创建指南项目化 |
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| | | 所属案例事项： |
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| | | <ANA-ID / CASE-ID / DESIGN-ID / LOG-ID> |
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| | | - 来源：人类反馈。 |
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| | | - 描述：此前 `project-info` 的 `ana-doc/` 文档由 common 模板机械复制，未按案例分析环境创建指南完成项目化入口、存储体系、dry-run 和初始化审计。 |
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| | | - 影响：案例体系虽有文件，但不能可靠承接正式案例分析事项。 |
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| | | - 处理：management.admin 已按 common 创建指南重建本地入口文档。 |
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| | | - 当前状态：待审核员复核。 |
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| | | 问题类型： |
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| | | 设计问题 / 执行问题 / 数据问题 / 图片问题 / 证据链问题 / 结论过读 / 未来函数 / 待归因 |
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| | | 严重级别： |
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| | | P0 阻断 / P1 重要 / P2 一般 / P3 建议 |
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| | | 发现人： |
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| | | <发现人> |
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| | | 来源类型： |
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| | | 非审计反馈 / 审计问题索引 |
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| | | 关联审计： |
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| | | <案例审计报告.md 中 AUDIT-ID；非审计反馈可写无> |
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| | | 证据： |
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| | | <文件、表、图片、日志路径，或粘贴关键片段> |
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| | | 问题描述： |
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| | | <问题是什么> |
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| | | 影响： |
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| | | <影响案例结论、流程、证据链、可复核性还是只是建议> |
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| | | 建议修复： |
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| | | <建议怎么修，不要无边界加码> |
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| | | 当前状态： |
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| | | 未处理 / 修复中 / 待复审 / 已关闭 / 暂缓 |
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| | | 复审结论： |
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| | | <复审结果；未复审写“待复审”> |
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| | | 关闭条件： |
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| | | <什么条件下可以关闭> |
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