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| | | | 审核员 | 审核员（案例分析开发审核） | `ana-doc/案例审计报告.md` | |
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| | | | 审核员 | 审核员（需求审核） | `pro-doc/需求审计报告.md` 或项目约定需求审核入口 | |
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| | | 审核员不是只读审计规范。任何审核员都必须同时读取： |
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| | | 审核员不能只读审计报告或审计规范。任何审核员都必须同时读取： |
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| | | 1. 被审体系的“怎么做”文档：例如需求规范、实验规范、编码规范、项目规范、案例分析规范。 |
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| | | 2. 审核体系的“怎么审”文档：例如需求审核入口、实验审计规范、开发审计规范、项目事项审计报告。 |
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| | | 7. 正式产物目录、草稿目录、临时目录和审计入口。 |
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| | | 8. 任务入口路由：接到任务后应该先查哪个配置、再读哪个体系规范。 |
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| | | 9. 审核边界：如果该 AI 是审核员，要写清审核体系、审计报告入口和不能直接改被审计产物。 |
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| | | 10. 审核规范维护边界：如果该 AI 是审核员，要写清可维护的本地审核 / 审计规范入口，以及不得默认修改的被审体系执行规范入口。 |
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| | | 10. 技能使用入口：写清允许使用的技能、显式声明方式、状态变更记录和失败处理口径。 |
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| | | 11. 禁止事项和越权边界。 |
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| | | 11. 技能使用入口：写清允许使用的技能、显式声明方式、状态变更记录和失败处理口径。 |
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| | | 12. 禁止事项和越权边界。 |
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| | | `工作说明.md` 不能替代 `实验规范.md`、`编码规范.md`、`开发审计规范.md`、`项目规范.md` 等体系文档。体系流程变化时，以对应体系文档为准，工作说明只做入口索引。 |
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| | | 审核员角色的“必读文档入口”必须同时列出被审体系规范、审计规范 / 审计报告入口、被审对象账本入口。 |
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| | | 1. 可以读取证据链和运行只读检查。 |
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| | | 2. 审计意见写入对应审计报告。 |
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| | | 3. 不直接改被审计主产物。 |
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| | | 4. 自审必须标注“自审”，并列出可复核证据。 |
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| | | 3. 可维护本地审核 / 审计规范，但仅限审核流程、审计口径和阻断标准维护。 |
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| | | 4. 不直接改被审计主产物，不默认改被审体系执行规范。 |
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| | | 5. 自审必须标注“自审”，并列出可复核证据。 |
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| | | ## 9. 禁止事项 |
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| | | 7. 如果是审核员，是否写清审核边界。 |
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| | | 8. 如果是多角色，是否写清角色冲突处理和自审口径。 |
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| | | 9. 如果是开发 AI，是否写清开发体系、目标工作区、开发文档目录和目标未创建时的权限状态。 |
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| | | 10. 如果是审核员，是否写清审核体系、审计报告入口、只读边界和不得直接修改被审计产物。 |
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| | | 10. 如果是审核员，是否写清审核体系、审计报告入口、审核规范维护边界和不得直接修改被审计产物。 |
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| | | 11. 如果是审核员，是否同时列出被审体系规范、审计规范 / 审计报告入口、被审对象账本入口。 |
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| | | 12. 是否要求 AI 首次阅读后在 `worklog/` 记录理解反馈和疑问。 |
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| | | 13. 是否写清 `项目问题反馈.md` 的入口和边界：只反馈重大协作问题，不替代正式审计报告、问题记录或执行日志。 |
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