From e87cfdcb76a359d217130b33ffb4ed917b64d230 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: 1 <wentingyear@gmail.com> Date: Thu, 25 Jun 2026 20:56:54 +0800 Subject: [PATCH] fix: rebuild project-info system documents --- ana-doc/案例审计报告.md | 88 ++++++++++---------------------------------- 1 files changed, 20 insertions(+), 68 deletions(-) diff --git "a/ana-doc/\346\241\210\344\276\213\345\256\241\350\256\241\346\212\245\345\221\212.md" "b/ana-doc/\346\241\210\344\276\213\345\256\241\350\256\241\346\212\245\345\221\212.md" index 83250df..9419089 100644 --- "a/ana-doc/\346\241\210\344\276\213\345\256\241\350\256\241\346\212\245\345\221\212.md" +++ "b/ana-doc/\346\241\210\344\276\213\345\256\241\350\256\241\346\212\245\345\221\212.md" @@ -1,76 +1,28 @@ -# 案例审计报告 +# 案例审计报告 -创建人员：<创建人员> -文件职责：作为案例分析体系的项目级审计账本，记录案例设计审核、执行审核、复审结果和问题清单。 -管理规范/模板：../../全局规范.md；../../common/ana-doc/案例审核规范.md；../../common/ana-doc/案例审计报告模版.md。 -引用文件：案例总纲.md；案例分析设计.md；案例执行日志.md；案例问题记录.md；案例存储体系.md。 -记录方式：append-only 案例审计报告；每次设计审核、执行审核和复审追加到文件末尾。 +创建人员：management.admin +文件职责：记录 `project-info` 项目案例分析体系初始化审计、设计审核、执行审核、复审和审计问题主记录。 +管理规范/模板：../../common/ana-doc/案例审计报告模版.md；../../common/ana-doc/案例审核规范.md。 +引用文件：案例审核规范.md；案例总纲.md；案例分析设计.md；案例执行日志.md；案例问题记录.md；../项目配置清单.md。 +记录方式：append-only 审计账本；审核结论和审计问题追加到文件末尾。 -固定口径：案例审核员发现的问题完整记录在本文；只有需要跨轮跟踪、跨案例汇总或长期处理时，才在 `案例问题记录.md` 中建立索引，不重复全文。 +## 2026-06-25 AUDIT-ANA-SMOKE-001 -## 1. 当前审计总览 +- 审计 ID：AUDIT-ANA-SMOKE-001 +- 审计事项：ANA-SMOKE-001 / 案例体系初始化 dry-run +- 提交方：management.admin +- 审核方：case_analysis.reviewer / laoshen +- 当前状态：待审核员复核 -| 审计 ID | 审计对象 | 审计类型 | 审核员 | 结论 | 时间 | -|---|---|---|---|---|---| -| <AUDIT-ID> | <对象> | 设计审核 / 执行审核 / 复审 | <审核员> | 待审计 | <YYYY-MM-DD HH:mm:ss> | +### 管理端自检 -## 2. 审计记录模板 +- `ana-doc/` 基础文档：已补齐。 +- `ana-data/` 基础目录：已补齐并有 `.gitkeep`。 +- 本地规范引用 common：已补齐。 +- 存储体系：已补齐项目本地目录和结果包口径。 +- 是否混入其他项目业务内容：管理端自检未复制具体案例、结果包、业务结论或旧路径。 -### <YYYY-MM-DD HH:mm:ss> <AUDIT-ID>：<审计标题> +### 待审核员确认 -审计对象： -<ANA-ID / DESIGN-ID / LOG-ID / PACK-ID> +请审核员按 `../../common/ana-doc/案例分析环境创建指南.md` 第 6-8 节复核，并给出 `通过 / 有条件通过 / 不通过 / HELD` 结论。 -审计类型： -设计审核 / 执行审核 / 复审 - -审核员： -<审核员> - -来源聊天记录 / 上游依据： -<粘贴关键聊天记录，或写明案例总纲、上游文档、聊天记录路径> - -依据文档： - -1. `../../全局规范.md` -2. `../../common/ana-doc/案例分析规范.md` -3. `../../common/ana-doc/案例审核规范.md` -4. `案例总纲.md` -5. `案例分析设计.md` -6. `案例执行日志.md` - -检查结果： - -| 检查项 | 结果 | 说明 | -|---|---|---| -| 来源聊天记录已进入总纲 | PASS / FAIL / N/A | | -| 设计目标对齐来源要求 | PASS / FAIL / N/A | | -| 案例选择口径合理 | PASS / FAIL / N/A | | -| 全流程步骤覆盖候选到结论 | PASS / FAIL / N/A | | -| 执行按设计进行 | PASS / FAIL / N/A | | -| 候选来源和候选池可追踪 | PASS / FAIL / N/A | | -| 关键判断有证据 | PASS / FAIL / N/A | | -| 图片或替代证据可读 | PASS / FAIL / N/A | | -| 操作流水和结果一致 | PASS / FAIL / N/A | | -| 未来函数 / 泄漏检查符合目标 | PASS / FAIL / N/A | | -| 结论没有过读 | PASS / FAIL / N/A | | -| 证据链可追踪 | PASS / FAIL / N/A | | - -发现问题： - -1. <如无写“无”> - -审计结论： -通过 / 不通过 / 暂缓 - -是否阻断： -是 / 否 - -是否允许进入下一阶段： -是 / 否 - -建议动作： -<下一步> - -复审要求： -<是否需要复审> -- Gitblit v1.9.3