# 项目事项审计报告

创建人员：<创建人员>  
文件职责：作为项目级滚动账本，记录项目创建、体系启用、权限、目录、规范冲突和项目级证据链的审计结果。  
管理规范/模板：../全局规范.md；../common/project-doc/项目审计规范.md；../common/project-doc/项目事项审计报告模版.md。  
引用文件：项目规范.md；项目配置清单.md；项目事项总纲.md；项目事项计划.md；项目执行日志.md；项目问题记录.md。  
记录方式：append-only 项目事项审计报告；每次审计和复审追加到文件末尾。

固定口径：项目审核员发现的问题完整记录在本文；只有需要跨轮跟踪、跨事项汇总或长期处理时，才在 `项目问题记录.md` 中建立索引，不重复全文。

## 1. 当前审计总览

本文件是项目级滚动账本，不是单次审计独立文档。项目创建、体系启用、权限变更、项目事项计划审计、项目事项执行审计和项目级复审默认追加到本文末尾。

| 审计 ID | 审计对象 | 审计类型 | 审计人员 | 结论 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| <AUDIT-ID> | <对象> | 初始化审计 / 计划审计 / 执行审计 / 复审 | <审核员> | 待审计 | <YYYY-MM-DD HH:mm:ss> |

## 2. 审计记录模板

### <YYYY-MM-DD HH:mm:ss> <AUDIT-ID>：<审计标题>

审计对象：
<项目初始化 / 体系启用 / 角色调整 / 项目变更 / 其他>

审计类型：
计划审计 / 执行审计 / 初始化审计 / 复审 / 其他

关联项目：
<PROJECT-ID> / <项目名称>

关联计划 / 日志：
<PLAN-ID / LOG-ID>

来源聊天记录 / 上游依据：
<粘贴关键聊天记录，或写明项目事项总纲、上游文档、聊天记录路径>

审计人员：
<审核员>

依据文档：

1. `../全局规范.md`
2. `../common/project-doc/项目规范.md`
3. `项目规范.md`
4. `项目配置清单.md`

审计范围：

1. <范围 1>
2. <范围 2>

检查结果：

| 检查项 | 结果 | 说明 |
|---|---|---|
| 项目规范存在 | PASS / FAIL / N/A |  |
| 项目配置清单存在 | PASS / FAIL / N/A |  |
| 角色权限和工作空间清楚 | PASS / FAIL / N/A |  |
| 已启用体系入口完整 | PASS / FAIL / N/A |  |
| 开发体系根目录已创建 | PASS / FAIL / N/A | 项目创建默认应有 dev/、dev-doc/ |
| 开发体系根级账本完整 | PASS / FAIL / N/A | 项目创建默认应按 common/dev-doc/开发环境创建指南.md root_default 创建完整根级账本；不要求创建空的编码方案.md |
| 目标开发工作区未提前创建 | PASS / FAIL / N/A | 未创建 dev/<target>-dev/ 或 dev-doc/<target>-doc/ |
| 目标开发工作区创建入口清楚 | PASS / FAIL / N/A | 应引用 common/dev-doc/开发环境创建指南.md |
| 来源聊天记录已记录 | PASS / FAIL / N/A |  |
| 项目事项总纲可追溯来源 | PASS / FAIL / N/A |  |
| 计划目标对齐项目事项总纲 | PASS / FAIL / N/A |  |
| 计划能满足事项目标 | PASS / FAIL / N/A |  |
| 计划与聊天要求一致 | PASS / FAIL / N/A |  |
| 执行按计划进行 | PASS / FAIL / N/A |  |
| 关键节点日志完整 | PASS / FAIL / N/A |  |
| 关键文件可读无乱码 | PASS / FAIL / N/A |  |
| 未混入其他项目内容 | PASS / FAIL / N/A |  |
| 证据链可追踪 | PASS / FAIL / N/A |  |

发现问题：

1. <如无写“无”>

审计结论：
通过 / 不通过 / 暂缓

是否阻断：
是 / 否

是否允许进入下一阶段：
是 / 否

建议动作：
<下一步>

复审要求：
<是否需要复审>